UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Planificación
Etapa II
Identificación de Brechas
  1. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico SCI
  2. Realizar el diagnóstico del SCI
Etapa III
Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas
  1. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
Ejecución
Etapa IV
Cierre de brechas
  1. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo
Evaluación
Etapa V
Reportes de evaluación y mejora continua
  1. Elaborar reportes de evaluación respecto a la imlementación del SCI
  2. Elaborar un informe final
  3. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
Universidad Nacional del Altiplano
Tecnologia Informática y Comunicaciones
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Puno - Peru 2016